玉溪市元江县人民法院部门2018年度部门决算

第一部分  玉溪市元江县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  玉溪市元江县人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

元江县人民法院是县级国家审判机关，依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会和上级法院的监督。其中主要职责是：1、依法审理法律规定由我院管辖的一审刑事案件、民事案件、行政案件；2、依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理全县人民法院的执行工作，执行本院已经生效的法律文书及外地法院委托执行的案件等；3、指导基层人民法庭工作；4、对法律规定、规章等草案提出意见、对案件审理中的问题提出司法建议；5、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员；6、认真抓好纪检、监察工作；7、规划、管理本院财务装备工作；8、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；9、积极参与社会治安综合治理；10、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018 年，元江县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神、各级政法工作会议精神，坚持司法为民、公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，以推进“基本解决 执行难”工作为抓手，努力让人民群众在每一个司法案件中 感受到公平正义，各项工作取得新进展：

1、全年共受理各类案件 1637 件，同比上升 4.13%，审 （执） 结 1560 件，同比上升 8.86%，审限内结案率 100%。发挥刑事审判职能，维护社会大局稳定。受理刑事案件 161 件，审结 156 件,判处罪犯 188 人，收结案同比均有上升，努力保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安。严惩侵犯群众人身财产安全犯罪，审结故意伤害、寻衅滋事、抢劫等暴力犯罪案件37件49人。积极参与禁毒斗争，审结“黄赌毒”案件9件16人，依法审理了被告人曾某某等8人开设赌场案、施某某等2人非法种植毒品原植物案。围绕推进反腐败建设，审结贪污、私分国有资产案件3件4人。认真贯彻教育、感化、挽救方针，审结未成年人犯罪案件10件22人，同比下降71.43%，首次邀请心理咨询师对适用缓刑未成年人犯回访帮教，促进改过自新。严惩涉众型经济犯罪，审结非法经营、集资诈骗等经济犯罪案件6件10人，分别判处集资诈骗案被告人黄某某、唐某有期徒刑十年、五年并处罚金。 

2、受理民商事案件960件，审结929件。弘扬诚信理念和契约精神，审结各类合同案件534件。维护劳务双方合法权益，审结劳务合同、劳动争议案件34件，结案标的额302.83万元。规范民间融资行为，审结民间借贷纠纷案件177件，结案标的额2294.65万元。促进公司规范治理，审结公司设立、解散纠纷案件2件。运用多元化纠纷解决机制，依法调解、审理涉及县域重点工程项目案件11件。

3、全力完成“基本解决执行难”核心指标。根据最高法院 统一部署，2018 年是“用两到三年时间基本解决执行难”的 攻坚决胜之年，元江县法院切实提高政治站位，围绕执行工作重心，对标对表，积极协调各方力量，加大执行力度。加强“总对总”网络查控力度，将被执行人存款、股票、证券、车辆、房产等财产“一网打尽”。健全评估、拍卖、变卖、以物抵债制度，加大财产处置力度，做到“应执尽执”。受理执行案件513件，执结472件，执行到位金额4164.56万元。以惩戒促执行，联合纪检、组织、公安、发改、银行等部门，在任职资格、招标投标、融资信贷、乘坐高铁等26个方面对失信被执行人予以限制和惩戒，使其“一处失信，处处受限”。对拒执行为始终保持严厉打击的高压态势，发布失信被执行人名单180例，司法拘留32人，罚款1人，75名被执行人迫于信用惩戒压力自动履行了义务。加大拒执罪追究力度，首次以拒不执行判决裁定罪追究被执行人龙某某、普某某刑事责任。

4、践行司法为民，全面提升诉讼服务和司法公开工作水平，落实立案登记制改革，坚持有案必立、有诉必理，当场立案率达97%以上。推进诉讼服务中心提档升级，为当事人提供立案、咨询、调解、接访、法律援助等“一站式”服务，方便群众诉讼。推进简案快办、繁案精审，简易程序适用率达82.72%。巡回审理与双语审判相结合，深入田间地头、百姓家里，就地化解纠纷41件。加大司法救助力度，为18件案件的困难当事人缓、减、免诉讼费用6.84万元。发放司法救助资金47.3万元，14名因“执行不能”陷入经济困难的申请执行人得到救助，传递了司法的温暖。着力打造“诚、信、理、智”的 诉讼文化，营造“宽、和、谦、让”的诉讼氛围，坚持以公开为原则、以不公开为例外，将司法公开覆盖法院工作各领域、各环节。进一步深化“四大公开平台”建设，推送案件流程信息1124条，公开生效裁判文书894份，录入执行信息472条，网上同步直播庭审活动632场次，点击观看108.44万人次。主动公开司法信息，以法院开放日、“阳光司法工程”活动、全媒体宣传等形式，讲好法院故事，传播法治力量，保障当事人知情权、参与权，让公平正义看得见、可感受、能监督。

5、大力推进“互联网+审判”改革。在全市率先推动电子卷宗随案同步生成和电子档案建设，电子卷宗随案生成率99.16%，居全省第5。类案智能检索、裁判文书智能纠错、执行指挥等应用系统逐步推广，网上查控、网上拍卖全面施行，通过网络查控系统查询被执行人财产1000余次，控制、处置财产70余万元。深化网络司法拍卖，全年网络拍卖17次，网拍率100%，成交额223.76万元，为当事人节省佣金23.01万元。完成机房改造，确保计算机网络系统运行稳定和数据安全可靠；不断提升物质装备科技含量，满足新形势下审判执行工作需求；推进执行指挥中心建设，为执行干警配备 4G 执法记录仪，实现现场处置统一调度、快速反应。全面推广法律法规检索、司法文书纠 错等系统的应用，通过“人民法院大数据管理和服务平台”对文书及数据质量进行监控管理。以刑事审判简案快审试点为契机，深化系统运用，针对危险驾驶、盗窃等数量较 多且案情相对简单的案件实现裁判文书快速生成，做到快 审快结。依托门户网站、官方微博微信平台发布执行信息125篇，在《玉溪日报》《春城晚报》《云南法制报》等主流媒体刊载15篇，在市、县电视台播出新闻和专题8条，曝光失信被执行人48人，在辖区内营造了浓厚的执行舆论氛围。

6、坚持“入额必办案”，确保员额院领导办案实质化、常态化，院长、副院长承办案件183件。一线员额法官按照“1+1”标准配置审判辅助力量，实现85%以上人员向办案一线集中，保证办案机制有效运行。改革审判权力运行机制，院长、庭长不再签发本人未参加审理案件的裁判文书，实现“让审理者裁判，由裁判者负责”。落实专业法官会议制度，召开专业法官会议15次，为法官办案提供咨询意见。推进人民陪审员制度改革，积极开展人民陪审员选任工作，完善参审机制，人民陪审员参审案件316件。定期开展案件质量评查，对上级法院发改案件进行重点评查，发出审判管理通报32期，对法官办案的数量、质效进行全面考核。7、压实压紧全面从严治党主体责任，强化监督问责，制定了《元江县人民法院监督工作暂行办法》，以监督清单形式全方位开展监督，实现以制度管人管事管案。严格执行党组会议议事规则和决策程序，确保“三重一大”制度得到严格执行。健全内部监督机制，年内随案发放廉政监督卡1637张，发出督察通报12期，提醒谈话10人次，发送廉政短信提醒16条。认真开展队伍纪律作风专项整治活动，开通举报网站，公布举报电话，落实整改措施，作风建设取得明显成效。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

玉溪市元江县人民法院有内设职能机构14个即立案庭、审判监督庭、法警大队、执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、行政审判庭、政治处（纪检组）、办公室、曼来人民法庭、因远人民法庭、羊街人民法庭，收支均纳入本院经费账户，由财政统一拨付及管理，属于财政全供给单位。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市元江县人民法院部门政法编制51人，2018年年末实有在职干警49人（在职政法编制46人，政法工勤人员3人），为财政全供养人员。退休职工13人，离休职工2人，合计人数64人。2018年新增退休职工1人，新招录公务员3 人。使用政府购买岗位人员22人。核定车辆编制数为执法执勤用车8辆，合计编制8辆。实有车辆8辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市元江县人民法院2018年度收入合计1695.18万元。其中：财政拨款收入1549.06万元，占总收入的91%；其他收入146.12万元，占总收入的9%。与上年对比，2017年度收入合计1211.07万元，增加484.11万元，增长率39.97%；财政拨款收入增加360.33万元，增长率30.31%；其他收入增加123.78万元，增长率554%。主要原因分析：一是上年度决算数据不包括地方财政拨款，在2018度由于决算口径调整，数据为全口径数据。二是自2018年起聘用制书记员经费由省级财力保障；三是工资调整，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市元江县人民法院2018年度支出合计2026.01万元。其中：基本支出1259.26万元，占总支出的62.15％；项目支出766.75万元，占总支出的37.85％。与上年对比，2017年度支出合计1241.11万元，基本支出890.34万元，项目支出350.76万元,总支出增加784.9万元，增长率63.24%；基本支出增加368.92万元，增长率41.44%；项目支出增加415.99万元，增长率118.59%。主要原因分析：一是2018年基本工资调标增资、省级绩效考核奖增资、补发法院系统2017年“522”专项绩效并且按照2018年决算编报口径，将元江县财政局拨款收入并入其他资金核算；二是自2018年起聘用制书记员经费由省级财力保障；三是工资调整，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市元江县人民法院运转机构的日常支出1259.26万元。与上年对比，比2017年增加368.92万元，增长率41.44%。主要原因分析：一是上年度决算数据不包括地方财政拨款，在本年度由于决算口径调整，数据为全口径数据；二是工资调整，在职人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市元江县人民法院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出766.75万元。与上年对比，比2017年增加415.99万元，增长率118.59%。主要原因分析：一是2018年基本工资调标增资、省级绩效考核奖增资、补发法院系统2017年“522”专项绩效并且按照2018年决算编报口径，将元江县财政局拨款收入并入其他资金核算；二是2018年度我院加大对信息化建设的投入。具体项目开支及开展工作情况举例如下：1.元江县人民法院为进一步加强信息化建设，对审判大法庭进行了维修改造和信息化建设，共支付了79.89万元。2.2018年我院新建诉讼服务中心并投入使用，推进诉讼服务中心提档升级，为当事人提供立案、咨询、调解、接访、法律援助等“一站式”服务，方便群众诉讼，共计支付133.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市元江县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1631.97万元,占本年支出合计的80.55%。与上年对比，2017年度一般公共预算财政拨款支出1241.11万元，增加390.86万元，增长率31.49%,主要因为2018年增加了基本工资调标增资、省级绩效考核奖增资、补发法院系统2017年“522”专项绩效、增加聘用制书记员的专项经费并且按照2018年决算编报口径，将元江县财政局拨款收入并入其他资金核算，同时2018年使用上年结转资金形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1413.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于保障单位运转的公用经费及开展项目所需的项目资金；

2.社会保障和就业支出87.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出67.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职人员医疗保险缴费及其他社会保险缴费；

4.住房保障支出63.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员住房公积金缴费。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市元江县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.52万元，支出决算为21.39万元，完成预算的80.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.74万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的37.46%。2018年我院“三公”经费支出决算未超预算，且有明显下降。“三公”经费支出总体下降原因是我院2018年严格接待制度，厉行节约反对浪费，无公函不接待，采取以自助餐为主的多种形式降低费用降导致三公经费总体支出下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年下降3.95万元，降低15.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长0.75%；公务接待费支出决算减少4.08万元，下降60.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院2018年严格接待制度，厉行节约反对浪费，无公函不接待，采取以自助餐为主的多种形式降低费用降导致三公经费总体支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.74万元，占87.6%；公务接待费支出2.66万元，占12.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.74万元。其中：

公务用车运行维护支出18.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于履行审判职责、保障人员出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.66万元。

国内接待费支出2.66万元，共安排国内公务接待133批次，接待人次1064人。主要用于跨县区、跨地州审判、执行工作开展发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市元江县人民法院2018年机关运行经费支出128.8万元，与上年对比增加26.66万元，增长率26.1%,主要因为上年度决算数据不包括地方财政拨款，在本年度由于决算口径调整，数据为全口径数据。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护维修费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、公务交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日玉溪市元江县人民法院资产总额1937.05万元，其中，流动资产151.35万元，固定资产1577.15万元，在建工程91.46万元，无形资产117.09万元。与上年相比，本年资产总额减少221.4万元，其中固定资产减少31.04万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1937.05	151.35	1577.15	781.32	160.30				635.53			91.46	117.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额392.71万元，其中：政府采购货物支出113.93万元；政府采购工程支出15万元；政府采购服务支出263.78万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由一级预算单位玉溪市中级人民法院统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三年中期财政规划】

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用，实现财政经济可持续发展。

【专项资金管理改革】

针对由市级财力安排，为支持我市经济社会各项事业发展，在一定时期内具有专门用途和政策目标的财政资金，按照资金使用主体分为市级部门专项资金和市对下专项转移支付资金。用于本级的部门专项一般不超过四个，市对下专项转移支付原则上设立一项。每项专项资金只能明确一个主管部门，设立期限原则上l至3年，最长不超过5年，不得重复设立与现有专项资金使用方向或用途相同的专项资金。专项资金设立程序需经过主管部门申请、财政部门审核、政府审批三个程序，凡不履行设立程序的，一律不予设立专项资金。各级各部门不得在其他政府规章、规范性文件、政策性文件及工作会议纪要中对设立专项资金事项作出规定。同时，建立专项资金的退出机制，到期的自动退出，需继续使用的要重新履行设立程序，定期对专项资金开展评估，分类进行调整、归并、退出。由市财政局建立部门专项资金目录清单，实行动态管理，作为编制年度预算的必要依据。规定专项资金必须“先定办法，后分配资金”，建立以因素法为主、项目法（竞争性分配）等方法相结合的分配制度。建立全过程预算绩效管理机制和专项资金信息公开机制。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【均衡性转移支付】

1994年我国实行分税制财政体制改革，按照分税制财政体制的要求，中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起，中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付，通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出，确立财政转移支付对象，从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上，云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施，自2002年起，原过渡期转移支付的概念不再沿用，其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配，2009年前称一般性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势，逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化，推进全面建设小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正，循序渐进和适当照顾老少边地区的原则，参考国际通行作法，按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说，主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素，按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中，实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计，以各地实际支出数并做适当调整计算；标准支出是指各地的财政支出需求，主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区，补助程度越高。

【县级基本财力保障】

为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要，2010年9月，财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》，以“以奖代补”为政策核心，鼓励各地提高对县级基本财力保障水平，实现县乡政府“保工资、保运转、保民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱，但是通过进一步加大省对下的转移支付力度，较好地提升了县乡的基本财力保障水平，获得了中央财政的奖励资金。2011年，云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度，将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求，全部纳入计算，对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助，确保基层政府基本支出需要。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

 

 

封面代码
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院	金额单位：
单位名称	元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院
单位负责人	李云艽
财务负责人	覃建国
填表人	杨学良
电话号码(区号)	0877
电话号码	6516187
分机号
单位地址	元江县红河街道兴元路37号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	015190302
邮政编码	653300
财政预算代码	287011
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	元江哈尼族彝族傣族自治县
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	行政单位会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	云南省
部门标识代码	最高人民法院
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0151903020
报表类型	单户表
备用码
统一社会信用代码	11530428015190302H
备用码一	13887762681
备用码二

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,490,619.21	一、一般公共服务支出	35	172,834.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	17,426,350.94
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	1,461,232.84	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,352,547.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	674,348.15
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	634,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	16,951,852.05	本年支出合计	58	20,260,080.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	4,747,474.14	交纳所得税	60
基本支出结转	27	143,261.10	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	4,604,213.04	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	1,439,246.01
	31		基本支出结转	65	376,960.00
	32		项目支出结转和结余	66	1,062,286.01
	33		经营结余	67
总计	34	21,699,326.19	总计	68	21,699,326.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

收入决算表
										公开02表
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,951,852.05	15,490,619.21					1,461,232.84
204			公共安全支出	13,970,696.81	12,934,121.81					1,036,575.00
20405			法院	13,970,696.81	12,934,121.81					1,036,575.00
2040501			行政运行	9,915,188.00	9,098,613.00					816,575.00
2040504			案件审判	1,740,000.00	1,740,000.00
2040599			其他法院支出	2,315,508.81	2,095,508.81					220,000.00
208			社会保障和就业支出	1,592,607.09	1,167,949.25					424,657.84
20805			行政事业单位离退休	1,456,695.09	1,167,949.25					288,745.84
2080501			归口管理的行政单位离退休	253,560.00	12,700.00					240,860.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,216.77	1,139,216.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63,918.32	16,032.48					47,885.84
20808			抚恤	135,912.00						135,912.00
2080801			死亡抚恤	135,912.00						135,912.00
210			医疗卫生与计划生育支出	754,548.15	754,548.15
21011			行政事业单位医疗	754,548.15	754,548.15
2101101			行政单位医疗	457,175.15	457,175.15
2101103			公务员医疗补助	280,673.00	280,673.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,700.00	16,700.00
221			住房保障支出	634,000.00	634,000.00
22102			住房改革支出	634,000.00	634,000.00
2210201			住房公积金	634,000.00	634,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,260,080.18	12,592,594.34	7,667,485.84
201			一般公共服务支出	172,834.00		172,834.00
20199			其他一般公共服务支出	172,834.00		172,834.00
2019999			其他一般公共服务支出	172,834.00		172,834.00
204			公共安全支出	17,426,350.94	9,931,699.10	7,494,651.84
20405			法院	17,426,350.94	9,931,699.10	7,494,651.84
2040501			行政运行	10,001,749.10	9,931,699.10	70,050.00
2040504			案件审判	2,717,086.36		2,717,086.36
2040506			“两庭”建设	637,713.99		637,713.99
2040599			其他法院支出	4,069,801.49		4,069,801.49
208			社会保障和就业支出	1,352,547.09	1,352,547.09
20805			行政事业单位离退休	1,216,635.09	1,216,635.09
2080501			归口管理的行政单位离退休	301,500.00	301,500.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,216.77	851,216.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63,918.32	63,918.32
20808			抚恤	135,912.00	135,912.00
2080801			死亡抚恤	135,912.00	135,912.00
210			医疗卫生与计划生育支出	674,348.15	674,348.15
21011			行政事业单位医疗	674,348.15	674,348.15
2101101			行政单位医疗	407,775.15	407,775.15
2101103			公务员医疗补助	249,873.00	249,873.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,700.00	16,700.00
221			住房保障支出	634,000.00	634,000.00
22102			住房改革支出	634,000.00	634,000.00
2210201			住房公积金	634,000.00	634,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院							金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,490,619.21	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	14,131,426.59	14,131,426.59
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	879,949.25	879,949.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	674,348.15	674,348.15
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	634,000.00	634,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	15,490,619.21	本年支出合计	52	16,319,723.99	16,319,723.99
年初财政拨款结转和结余	25	1,197,304.78	年末财政拨款结转和结余	53	368,200.00	368,200.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,197,304.78		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	16,687,923.99	总计	56	16,687,923.99	16,687,923.99
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院																金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,197,304.78	39,703.68	1,157,601.10	15,490,619.21	11,585,060.40	3,905,558.81	16,319,723.99	11,256,564.08	5,063,159.91	368,200.00	368,200.00
204			公共安全支出	1,197,304.78	39,703.68	1,157,601.10	12,934,121.81	9,028,563.00	3,905,558.81	14,131,426.59	9,068,266.68	5,063,159.91
20405			法院	1,197,304.78	39,703.68	1,157,601.10	12,934,121.81	9,028,563.00	3,905,558.81	14,131,426.59	9,068,266.68	5,063,159.91
2040501			行政运行	39,703.68	39,703.68		9,098,613.00	9,028,563.00	70,050.00	9,138,316.68	9,068,266.68	70,050.00
2040504			案件审判	942,906.36		942,906.36	1,740,000.00		1,740,000.00	2,682,906.36		2,682,906.36
2040599			其他法院支出	214,694.74		214,694.74	2,095,508.81		2,095,508.81	2,310,203.55		2,310,203.55
208			社会保障和就业支出				1,167,949.25	1,167,949.25		879,949.25	879,949.25		288,000.00	288,000.00
20805			行政事业单位离退休				1,167,949.25	1,167,949.25		879,949.25	879,949.25		288,000.00	288,000.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				12,700.00	12,700.00		12,700.00	12,700.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,139,216.77	1,139,216.77		851,216.77	851,216.77		288,000.00	288,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				16,032.48	16,032.48		16,032.48	16,032.48
210			医疗卫生与计划生育支出				754,548.15	754,548.15		674,348.15	674,348.15		80,200.00	80,200.00
21011			行政事业单位医疗				754,548.15	754,548.15		674,348.15	674,348.15		80,200.00	80,200.00
2101101			行政单位医疗				457,175.15	457,175.15		407,775.15	407,775.15		49,400.00	49,400.00
2101103			公务员医疗补助				280,673.00	280,673.00		249,873.00	249,873.00		30,800.00	30,800.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				16,700.00	16,700.00		16,700.00	16,700.00
221			住房保障支出				634,000.00	634,000.00		634,000.00	634,000.00
22102			住房改革支出				634,000.00	634,000.00		634,000.00	634,000.00
2210201			住房公积金				634,000.00	634,000.00		634,000.00	634,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院											金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,882,527.80	302	商品和服务支出	1,288,071.28	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	1,817,454.00	30201	办公费	119,296.30	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	3,674,648.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金	2,104,871.00	30203	咨询费	25,000.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费	2,835.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851,216.77	30206	电费	29,244.47	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	16,032.48	30207	邮电费	17,716.30	30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	335,775.15	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	249,873.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	63,500.40	30211	差旅费	50,630.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	701,702.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费	114,596.69	30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出	67,455.00	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	85,965.00	30215	会议费	1,020.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	18,560.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	26,594.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费	14,605.57	31006	大型修缮
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费	14,538.01	31008	物资储备
30307	医疗费补助	72,000.00	30227	委托业务费	62,174.94	31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	93,700.00	31010	安置补助
30309	奖励金	13,500.00	30229	福利费	68,385.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	187,350.00	31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出	465.00	30239	其他交通费用	429,125.00	31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	12,700.00	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		9,968,492.80	公用经费合计								1,288,071.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院			金额单位：元
项  目	行次	预算数	决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	265,200.00	213,944.00
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	194,200.00	187,350.00
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	194,200.00	187,350.00
3．公务接待费	7	71,000.00	26,594.00
（1）国内接待费	8	—	26,594.00
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	8
5．国内公务接待批次（个）	16	—	133
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	1,064
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	1,288,071.28
（一）行政单位	23	—	1,288,071.28
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。